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這些特殊稅率欄發(fā)票都是正確的!
2021-11-19 09:26:19
1.納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票和增值稅免稅項(xiàng)目機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票時(shí),應(yīng)在稅率欄填寫“免稅”二字。 【提醒】稅率欄未填寫“0%”。2.稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)免稅發(fā)票時(shí),如果免征增值稅,“稅率”欄自動(dòng)打印“* * *”。 3.月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元(每季度30萬(wàn)元)、月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元(每季度30萬(wàn)元)的小規(guī)模納稅人開(kāi)具或向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,稅率顯示為適用征收率;代其向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。每月代開(kāi)發(fā)票總額不超過(guò)10萬(wàn)元,稅率欄顯示“* * *”。 4.差額開(kāi)票——納稅人或稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件中的差額開(kāi)票功能開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí),錄入含稅銷售額(或含稅評(píng)估金額)和抵扣金額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和無(wú)稅金額。備注欄自動(dòng)打印“差額稅”字樣,稅率欄顯示“* * *”。發(fā)票開(kāi)具不應(yīng)與其他應(yīng)稅活動(dòng)混在一起。 5.如果其他個(gè)人出租其獲得的房產(chǎn),其獲得的其他個(gè)人出租房產(chǎn)的優(yōu)惠政策降低1.5%,差額部分征稅,“稅率”欄自動(dòng)打印“* * *”。6.電信業(yè)務(wù)電子發(fā)票的稅率欄為“*”,是因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局特許經(jīng)營(yíng)者電子發(fā)票不實(shí)行價(jià)稅分離,不是免稅業(yè)務(wù),不影響收票人正常使用。 7.發(fā)票稅率“不征稅”的,使用“無(wú)銷售行為不征稅項(xiàng)目”代碼,在發(fā)票稅率一欄填寫“不征稅”,不開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 61預(yù)付卡銷售和充值(售卡人可按規(guī)定向購(gòu)卡人和充值人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票)602自行開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售預(yù)收款603東莞公司登記繳納營(yíng)業(yè)稅但未開(kāi)具發(fā)票開(kāi)具增值稅普通發(fā)票604稅務(wù)機(jī)關(guān)非稅務(wù)機(jī)關(guān)等其他單位征收印花稅605車船使用稅征收606融資性售后回租承租人銷售資產(chǎn)607資產(chǎn)重組涉及的房地產(chǎn), 608土地使用權(quán)609代理進(jìn)口免稅商品貨款610獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)票獎(jiǎng)金支付611自來(lái)水不征稅612建設(shè)服務(wù)預(yù)付款613征收民航發(fā)展基金614拍賣行委托拍賣文物藝術(shù)品貨款征收615財(cái)政補(bǔ)貼收入與銷售行為不掛鉤616涉案物品資產(chǎn)重組。
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